乌海市节约用水办公室2019年部门预算公开报告

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2019 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表 九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

我单位主要负责宣传贯彻国家、自治区有关节约用水的法律法规、组织实施《乌海市节约用水管理办法》。

（二）部门主要职责

1、编制城市节约用水计划，组织下达年度节水计划，认真监督计划的实施，并组织考核，定期开展节水检查。

2、对城市公共供水，自备供水设施的用水的单位节约用水情况进行监督，对不符合有关节水法律、法规事宜，拥有纠正和 否决权。并对违章情况做出处理，有重大问题及时向市政府和水 务局报告。

3、对企事业单位节水工作实行业务指导和技术指导。参与计划用水单位的节水技改项目的审定、改造。根据用水定额、经 济技术条件制定年度用水计划，对本行政区域内的年度用水实行 总量控制，监督用水单位按批准的计划用水。

按照国家、自治区有关技术标准和技术通则要求，根据生产、 生活的一般用水状况和节约用水潜力，制定生产、生活用水定额。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区 XX 厅部门预算包括：厅本级预算和厅属事业单位预算。

（一）乌海市节约用水办公室机构及人员基本情况

我单位为全额拨款的事业单位。财务独立核算执行事业单位会计制度。我单位核定事业编制 5 名，。2019 年实有人员 4名，退休人员 10 人。

（二）乌海市节约用水办公室单位设置及人员情况

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2019 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 71.65 万元，比 2018 年预算减少 57.27 万元，减少 44 %，减少主要是由于我单位在职职工 2018 年 3 月退休。

支出预算 71.65 万元，比 2018 年预算减少 57.27 万元，下降 44 %，减少主要是由于我单位在职职工 2018 年 3 月退休。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 71.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入71.65 万元，比上年占 44 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入  0 万元，占比 0 %；上年结转 66201.35 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 71.65 万元，其中：基本支出 60.65 万元，占比 15 %；项目支出 11 万元，占比 11%；事业单位经营支出0 万元，占比 0  %。经费预算支出2.8万元。主要用于“”专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 71.65 万元，包括：一般公共预算财政拨款  0.65  万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转 66201.35 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类  0.65 万元，比上年预算数减少 0.17 万元。主要是单位退休 1 人 。

2、社会保障和就业类  14.3万元，比上年预算数增加51.57 万元。主要是减少 1 人 。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长 0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 2.8 万元，比上年预算减少 1.09 万元，下降 0.48%；本年预算比上年执行数减少1.0  9  万元，下降 39 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，2019年本单位无出国境费用支出。

2、公务接待费 0.64 万元，比上年预算数减少 0.06万元，下降 0.85 %，本年预算比上年执行数减少0 万元，增加0.34万元。增加 0.85%。

3、公务用车购置及运行维护费 2.16 万元，比上年预算减少0.28 万元，下降 11 %，本年预算比上年执行数减少 0.68万元， 下降 27 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 1.76万元，本年预算比上年预算减少 0.68 万元，下降 27 %，比上年执行数减少 0.68 万元，下降 27 %。减少主要是由于严格执行三公制度，压缩预算支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，本部门无此项经费。

二、政府采购预算情况说明

乌海市节约用水办公室2019年未有政府采购项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2019年末，共有车辆 1 辆， 其中：其它车辆 1 辆等，单位价值 17.15 万元。

四、2019 年度项目支出绩效目标情况说明

我单位无项目支出绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付 的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按 规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高晓荣 联系电话：0473-6992393

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。